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中國共產黨寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年部門預算
 
 
時間:2019-03-05    來源:計財處    記者:    編輯:任嘉偉
 
 
中國共產黨寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年部門預算 
 
       目錄
 
      第一部分  單位概況
      一、主要職能
      二、部門預算單位構成
      第二部分  2019年部門預算表
      一、財政撥款收支總表
      二、一般公共預算支出表
      三、一般公共預算基本支出表
      四、一般公共預算“三公”經費支出表
      五、政府性基金預算支出表
      六、部門收支總表
      七、部門收入總表
      八、部門支出總表
      第三部分  2019年部門預算情況說明
      第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年部門預算——單位概況
 
      一、主要職能
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)是自治區黨委直接領導下培訓黨員領導干部、理論干部的學校,是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系、習近平新時代中國特色社會主義思想的重要陣地、干部加強黨性鍛煉的熔爐,是自治區黨委直屬重要部門,是自治區哲學社會科學研究機構。
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)領導體制實行校務委員會負責制,內設23個部門。其中教研部門7個,教學管理和輔助部門9個,行政、黨務、后勤部門7個。在職教職工247人,其中參照公務員管理人員95名,專業技術人員107人,專業技術人員中專職教師73人。事業管理及工勤42人。具有高級職稱72人,其中正高級職稱30人,副高級職稱42人,具有研究生以上學歷的69人(其中博士29人,在讀15人)。享受自治區政府特殊津貼專家3人,入選自治區“313人才工程”7人,入選自治區宣傳文化系統“四個一批”人才1人,入選自治區青年拔尖人才培養工程7人,入選自治區塞上文化名家2人,入選自治區哲學社會科學文化藝術人才托舉工程6人,入選自治區哲學社會科學和文化藝術領軍人才培養工程2人。
多年來,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)緊緊圍繞自治區黨委政府工作大局,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實習近平總書記關于黨校辦學治校的重要論述和全國全區黨校工作會議精神,認真執行《中國共產黨黨校工作條例》《行政學院工作條例》,貫徹落實《2018-2022年全國干部教育培訓規劃》《2019-2023年全區干部教育培訓規劃》,把握黨校“三個陣地、一個熔爐”和行政學院“發揮三個作用”的職能定位,各項建設取得顯著成績。黨的十九大以來,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)堅持黨校姓黨的根本原則和從嚴治校的辦學方針,深入推進“一流校(院)”(全國有特色、西部創一流、西北走在前)建設目標,大力推進“六個一流”(一流的教學、一流的科研、一流的人才隊伍、一流的管理和服務、一流的信息化平臺和基礎設施、一流的校風和人文環境),目前已發展成為具有較大社會影響的一所功能齊全、設施先進、師資力量雄厚、培訓質量較高的全區干部教育的學府。 
      二、部門預算單位構成
       
      從預算單位構成看,納入中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年度部門決算編報范圍的單位共一個,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)本級預算。
 







 
 




      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年部門預算——部門預算情況說明
 
      一、關于中共寧夏回族自治區黨校(寧夏行政學院)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年財政撥款收入預算7914.01萬元,其中:本年收入7914.01萬元,包括一般公共預算撥款7914.01萬元,無政府性基金預算撥款;上年結轉結 0萬元。財政撥款支出預算 7914.01萬元,包括:教育支出 6770.61萬元、社會保障和就業支出658.49萬元、衛生健康支出181.75萬元、住房保障支出303.16萬元。
      二、關于中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
      (一)基本支出情況說明
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年一般公共預算財政撥款基本支出4635.01萬元,其中:本年收入安排支出 4635.01萬元,上年結轉資金安排支出 0    萬元。比2018年執行數(決算數)減少 177.85萬元,下降3.69 %。
人員經費 3970.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療補助費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經費664.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
      (二)項目支出情況說明
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年一般公共預算財政撥款項目支出3279.00萬元,其中:本年收入安排支出 3279.00萬元,上年結轉結余資金安排支出     0萬元。其中:教育支出類進修及培訓干部教育 2019年預算3279.00萬元,比2018年執行數(決算數)增加 1278.72萬元,增長 63.92 %,主要是2019年新增東西協作(閩寧鎮)干部培訓中心設備配置項目1000.00萬元,用于干部培訓教育,實施單位是銀川市黨校。
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年財政撥款項目共8項,分別是:寧夏黨校主體班學員運行項目經費1173萬元、寧夏黨校專項業務項目經費(含行政事業性收入100萬元)480萬元、寧夏黨校新建學員培訓樓運行管理項目經費278萬元、寧夏黨校人才引進及師資培訓項目經費128萬元、寧夏黨校教學設備運行保障維護項目經費85萬元、寧夏黨校科研專項經費(科研成果獎補)85萬元、寧夏黨校高端智庫建設項目經費50萬元、東西協作(閩寧鎮)干部培訓中心設備配置項目1000萬元(實施單位是銀川市黨校)。
      三、關于中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年“三公”經費財政撥款預算數為94萬元,其中:因公出國(境)費 40萬元,公務用車購置 0 萬元,公務用車運行費 24萬元,公務接待費 30萬元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少 5萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,和2018年預算一致,無變化。公務用車購置費增加(減少)0 萬元,2019年無車輛購置;公務用車運行費增加(減少)0萬元,和2018年預算一致,無變化;公務接待費減少5萬元,主要原因是厲行勤儉節約。
      四、關于中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年政府性基金預算撥款情況說明
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
      五、關于中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年收支預算情況的總體說明
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年收入總預算9974.01萬元,其中:本年收入 9974.01萬元,上年結轉結余 0萬元;支出總預算9974.01萬元,其中:本年支出9974.01萬元,年末結轉結余 0 萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入 7914.01  萬元,占 79.35 %;事業預算收入  2060.00 萬元,占 20.65  %;
本年支出包括:事業支出 9974.01萬元,占 100  %。
      六、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)本級 1 個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算 664.22 萬元,比2018年預算減 21.21萬元,下降3.09  %。主要原因是厲行節約,壓縮行政經費。
      (二)政府采購情況
      2019年,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)政府采購預算  703.00 萬元,其中:政府采購貨物預算  510.00  萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算  193.00 萬元。
      (三)國有資產占用使用情況
      截至2018年12月31日,中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)占用使用國有資產總體情況為房屋 65501.64 平方米,價值  15371.44萬元;土地 214651.08平方米,價值  0.0002  萬元(土地以名義價值1元入賬);車輛  6  輛,價值 157.20  萬元;辦公家具價值 1409.07  萬元;其他資產價值 5477.36  萬元。國有資產分布情況為:
本級部門房屋 65501.64 平方米,價值  15371.44  萬元;土地 214651.08 平方米,價值 0.0002 萬元(土地以名義價值1元入賬);車輛  6  輛,價值  157.2 萬元;辦公家具價值   1409.07萬元;其他資產價值 5477.36  萬元。
本單位無附屬單位。
      (四)預算績效情況
      2019年中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)重點項目績效評價情況:認真貫徹中央及自治區關于開展預算績效評價的要求,按照自治區財政廳工作部署,在預算上報過程中,對本年所有上報的財政項目進行了自評,設定績效目標,在2019年預算執行過程中按照目標要求進行績效考核。      
      
1、寧夏黨校主體班學員運行項目經費1173萬元,主要用于主體班學員講課費、需求調研、現場教學、延伸教學、學員住宿伙食費、教學設備購置等開支項目。績效目標是對全區領導干部進行系統性、針對性、有效性培訓,促進高素質專業化干部隊伍建設,使各級干部黨性教育更加扎實、專業化能力進一步提升,切實改進工作作風,提高履職水平。
      2、寧夏黨校專項業務項目經費(含行政事業性收入100萬元)480萬元,主要用于開展各項教學輔助活動。績效目標是開展黨校數字圖書館建設、編寫理論參閱信息、開展豐富多彩的校園文化活動、加強機關黨建工作、對網絡學院平臺系統技術維護,配合各項教學任務順利完成。
      3、寧夏黨校新建學員培訓樓運行管理項目經費278萬元,主要用于主體班學員住宿樓日常運行各項支出。績效目標是對學員培訓樓日常運行管理和維護,包括水、電、氣、暖、電梯運轉,培訓樓物業管理和設施購置維修等項目,給學員創造良好的學習生活環境。
      4、寧夏黨校人才引進及師資培訓項目經費128萬元,主要用于支付引進博士及學科帶頭人的安家補助費及教研人員師資培訓費。績效目標是著力實施人才強校戰略,全面推進“一流校(院)”建設,大力培養和引進高層次人才,優化教研咨隊伍學歷結構、年齡結構,使人才隊伍結構更趨合理。深入推進實施青年教研人員導師培養制,促進中青年教師更新知識、提高素質、快速成長。
      5、寧夏黨校科研專項經費(研究成果獎補)85萬元,主要用于校(院)基礎課題及各項科研支出。績效目標是設立校(院)基礎理論研究課題、校(院)重點調研咨詢課題,出版發行校(院)精品學術文庫專著,開展全國黨校系統“新時代東西部扶貧協作”理論研討會,進一步推動科研水平提升。
      6、寧夏黨校教學設備運行保障維護項目經費85萬元,主要用于教學設備更新改造。績效目標是保障教學網絡運行暢通,支付互聯網帶寬及有線電視租金、網絡設備維護費。
      7、寧夏黨校高端智庫建設項目經費50萬元,主要用于校(院)咨詢課題研究支出。績效目標是設立校(院)智庫課題,發揮黨校決策咨詢智庫作用,通過《黨校咨詢專報》和《干部思想動態研究》將形成的研究成果向自治區黨委、政府和有關領導報送,為寧夏經濟建設服務。
      8、東西協作(閩寧鎮)干部培訓中心設備配置項目1000萬元,主要用于閩寧鎮養老院改造設備購置及維修項目。績效目標是為加強干部教育培訓,在閩寧鎮建立黨校的東西協作培訓中心,通過維修改造和設備購置,建立閩寧鎮現場教學點。
      (五)其他需說明的事項
      中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)是全額撥款的事業單位,經費來源主要是財政撥款預算收入和事業預算收入。經費支出主要是用于保障教學、科研、咨詢、人才引進及師資培訓和各項基本運行支出。
       1、本單位無政府性基金財政撥款收入,所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》公開表五是空表。
       2、2019年度事業預算收入2060萬元,其中教育收費900萬元,主要是黨校研究生學歷教育收費收入。非同級財政撥款(科研及輔助活動)1160萬元,主要是各廳局級單位委托開展科研課題研究收入及委托培訓辦班收入。
      3、本單位有少量國有資產出租收入,嚴格按照財政規定全額上繳國庫,并納入財政預算管理。
 
中共寧夏回族自治區委員會黨校(寧夏行政學院)2019年部門預算——名詞解釋   
      一、財政撥款預算收入:是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。
      二、事業預算收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的現金流入。
      事業單位因開展科研及其輔助活動從非同級政府財政部門取得的經費撥款,也屬于事業預算收入。
      三、經營預算收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
      四、非同級財政撥款預算收入:是指單位從非同級政府財政部門取得的財政撥款,包括本級橫向轉撥財政撥款和非本級財政撥款。
      五、其他預算收入:是指單位除財政撥款預算收入、事業預算收入、上級補助預算收入、附屬單位上繳預算收入、經營預算收入、債務預算收入、非同級財政撥款預算收入、投資預算收益之外的納入部門預算管理的現金流入,包括捐贈預算收入、利息預算收入、租金預算收入、現金盤盈收入等。
      六、事業支出:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動實際發生的各項現金流出。
      七、經營支出:是指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動實際發生的各項現金流出。
      八、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
      九、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
       十、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待(含外事和商務)支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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